O que é?
Neste artigo iremos explicar o procedimento para calcular ICMS + ICMS ST na nota fiscal, na maioria das vezes essa necessidade surge em notas de devolução de compra (devolver mercadoria ao fornecedor).
Procedimento
Primeiramente é necessário ajustar o estoque, abra o(s) produto(s) em questão, abra cada um e configure com os CSTs 010 e CSOSNs 201. Caso tenha tributação, preencha a taxa com a alíquota correspondente.
Na aba adicionais/observações informe o MVA em 0,01.
Após cadastrar, clique em OK.
Lançamento na nota
Neste cenário é necessário utilizar o recurso de devolução com documento sem vínculo para isso, clique no botão devolução e em seguida, na tag documento sem vínculo, marque a opção NFe/NFCe/SAT.
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Em seguida, preencha a chave de acesso da nota que precisa devolver.
Clique no botão OK.
Poderá então lançar o cliente (fornecedor), e incluir os produtos, na tela de lançamento do item haverá a aba ST, preencha os valores de substituição tributária que necessita.
LEMBRE-SE DE INFORMAR O % ALÍQUOTA ICMS-ST DESTINO E O MVA!
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Agora, clique na aba Venda, marque a opção Informar ICMS e IPI manualmente, preencha os valores de ICMS que precisa e adicione o CSOSN 900.
Clicando em OK, serão destacados ambos os impostos na nota:
