O que é?
É possível informar manualmente os valores da base de cálculo do ICMS, valor do ICMS e IPI, independente se a empresa for ou não optante do Simples Nacional o recurso estará disponível.
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Procedimento
Primeiramente é necessário abrir a nota de venda, clique no botão Novo para abrir um novo documento .png)
Após informar a Natureza de Operação e o cliente, clique no botão incluir para adicionar o produto em questão.
Escolha o produto que incluirá na NFe, após isso, clique na aba Venda e marque a opção Informar ICMS e IPI manualmente.
Automaticamente serão disponibilizados os campos para informar o Valor da Base ICMS, Valor do ICMS e o Valor do IPI, preencha conforme necessário.
Caso sua empresa for optante do Simples Nacional é necessário selecionar o CSOSN 900.
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Caso não tenha certeza sobre os valores que deve lançar, consulte sua contabilidade.
Após preencher, confirme os demais dados no lançamento do produto e em seguida clique no botão .JPG)
Os valores lançados apresentarão no corpo da nota, no campo de cálculo dos impostos:
Confirme os demais dados da nota, finalize e transmita posteriormente.
Caso queira informar automaticamente, defina no cadastro do produt uma Taxa ICMS/ISS com alíquota correta, bem com CST NFe 090 e CSOSN NFe 900.
TAGS: IMPOSTO, ICMS, BASE ICMS, VALOR IPI, MANUALMENTE