Gerando Arquivo de Cobrança para Transmissão
Após efetuar a emissão dos boletos, poderá efetuar a geração dos arquivos de cobrança para transmitir ao Banco.
Para gerar o arquivo de remessa para cobrança dos boletos, acesse o módulo de contas a receber .png)
clique no Menu Arquivo - Gerar arquivo cobrança para transmissão:
Em seguida serão listadas na tela todas as carteiras configuradas e a respectiva quantidade de boletos gerados para cada uma.
Marque a carteira desejada e em seguida marque conforme a necessidade:
- Pendentes - Para gerar o arquivo de remessa referente a todos os boletos que ainda não foram gerados.
- Recriar arquivos de um período - Para gerar novamente o arquivo de remessa das contas já geradas anteriormente, com base na data de transmissão.
Após selecionar o padrão de geração que necessita, clique no botão 
Será apresentada a tela de confirmação, clique em Sim.
Os arquivos serão salvos na pasta principal onde o sistema está instalado, para poder visualizar o arquivo gerado basta clicar no botão 
disponível no canto inferior direito da tela, será apresentado o arquivo de cobrança para transmissão.
Opcionalmente poderá localizar os arquivos diretamente na pasta principal de instalação do sistema, para isso, minimize o Clipp Store, clique com o botão direito do mouse no ícone dele e vá até a opção Abrir local do arquivo.
Juntamente com os demais arquivos do sistema, terá a pasta com o nome do banco.
Dentro da pasta conterá o txt com as informações dos boletos, os arquivos devem ser enviados para o banco e a forma de envio pode variar de acordo com o banco, qualquer dúvida consulte sua Agência.
IMPORTANTE: Não deverá gerar os arquivos de cobrança a cada boleto emitido, é altamente recomendável gerar ao final do dia, quando encerrar as atividades da empresa.
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