Cálculo ICMS ST Integral e Retido no ZWeb

Procedimento

É necessário cadastrar uma tributação com base de ICMS ST e alíquotas. Acesse Fiscal > Configurações > Tributação > Substituição Tributária

Ajuste a base e alíquotas de acordo com a orientação da contabilidade.

Também é preciso realizar a configuração no produto em Cadastros > Estoque > Produtos. Verifique os Dados Fiscais:

• CST: 60 para ICMS ST Retido · 10 para ICMS ST Integral (destaque em campo próprio no XML)
• Tributação Contribuinte e não contribuinte: selecione a substituição tributária cadastrada anteriormente
• MVA: percentual preenchido manualmente para cálculo do ST com Mod. BCST 4
• Mod. BCST: 4 = segue o processo atual (% definida no campo %MVA) · 6 = Valor da Operação (campo MVA desabilitado)

ICMS ST Integral (CST 10)

Ao realizar uma NF-e, após incluir o produto na nota, vá na aba Cálculo de Impostos e desmarque a opção Cálculo automático.

Com o cálculo automático desmarcado, volte na aba Itens e pressione o ícone :

Altere o CST para 10:

Na aba Impostos, preencha o Valor Base ICMS ST e o Valor ICMS ST repassados pela contabilidade:

Ao transmitir a nota, o XML é gerado com a tag específica de ICMS ST Integral:

ICMS ST Retido (CST 60)

Após incluir o produto na nota, vá em Cálculo de Impostos e desmarque o Cálculo automático.

Na aba Itens, pressione o ícone de edição e ajuste o CST para 60:

Na aba Impostos, preencha o Valor Base ICMS ST e Valor ICMS ST conforme orientação da contabilidade:

Ao emitir a NF-e, o XML apresenta a informação de ICMS ST Retido: